PROT:1500(2436,41){SRP572/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 572/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (37.278.673/0001-18)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.023252/2025-92

Assinatura

14/06/2026

Vigência

14/06/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 2.436,41 / R$ 2.436,41

Ramo

Serviços de Manutenção

Publicado no PNCP

03/09/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).