vence em 89 dias10877412000168-2-000357/2026

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 90063/2025 UASG 70008 PARTICPANTE S.E. 24 PROC.: 23137.002236.2025-05.

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Unidade: INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
Local: Pau dos Ferros/RN
Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (08.388.921/0001-85)
Tipo: Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico
Processo: 23137.002236.2025-05
Assinatura: 27/05/2026
Vigência: 27/05/2026 a 30/12/2026
Valor inicial / global: R$ 6.324,50 / R$ 6.324,50
Ramo: Serviços de Manutenção
Publicado no PNCP: 24/07/2026

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Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).