vence em 88 dias04407029000143-2-000013/2026
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2505236), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2505596), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2505624), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE (SEI Nº 2498481), REGULARIDADE SICAF (SEI Nº 2505815). EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2026 (2490844) DO PREGÃO Nº 90007/2025 (2485217).
- Unidade
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Local
- Manaus/AM
- Fornecedor
- AMM LICITACOES LTDA (57.012.146/0001-74)
- Tipo
- Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico
- Processo
- 52710.023039/2026-30
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 30/12/2026
- Valor inicial / global
- R$ 66.107,43 / R$ 66.107,43
- Ramo
- Outros
- Publicado no PNCP
- 07/04/2026
Termos (0)
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