CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SAD (SEI Nº 2513356), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2514033), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2514366), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2512896, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2514920. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2026 (2498366) DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025.

Órgão

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Unidade

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Local

Manaus/AM

Fornecedor

MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (05.056.594/0001-76)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

52710.024397/2026-60

Assinatura

05/03/2026

Vigência

05/03/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 4.132,14 / R$ 4.132,14

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

01/04/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).