vence em 221 dias92455393000146-2-000037/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANÇA DO SUL, RS.
- Unidade
- MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL/RS
- Local
- Nova Esperança do Sul/RS
- Tipo
- Contrato (termo inicial) · Serviços · Pregão - Eletrônico
- Processo
- 22
- Assinatura
- 27/04/2025
- Vigência
- 24/05/2025 a 23/05/2027
- Valor inicial / global
- R$ 237.600,00 / R$ 237.600,00
- Ramo
- Veículos e Transporte
- Publicado no PNCP
- 05/05/2025
Termos (3)
| Termo | Objeto | Assinado | Nova vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Apostilamento 1 | Realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a ALTERAÇÃO das dotações orçamentárias do Contrato Administrativo nº 042/2025, passando a vigorar as seguintes dotações: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS PROJ. ATIV. 2.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 28 PROJ. ATIV. 2.007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 58 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PROJ. ATIV. 2.015 – GESTÃO E MANUTENÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS PROJ. ATIV. 2.025 – PARQUE DE MÁQUINAS Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJ. ATIV. 2.029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 251 PROJ. ATIV. 2.032 – TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA SÃO JOSÉ) Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0540 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 291, 292 PROJ. ATIV. 2.043 – TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA (ESCOLA SÃO JOSÉ) Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0540 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 315, 316 PROJ. ATIV. 2.037 – TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA (CIEP) Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0540 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 381, 382 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROJ. ATIV. 2.057 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0600 – Material de Consumo Có | 12/05/2025 | — | — |
| Termo de Apostilamento 2 | Realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a INCLUSÃO de dotação orçamentária no Contrato Administrativo nº 042/2025, passando a vigorar além das presentes no contrato as seguintes dotações: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROJ. ATIV. 2.099 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Elemento Despesa. 3.3.90.30.00.00.000.0500 – Material de Consumo Cód. Orç. Red. – 683 | 04/01/2026 | — | — |
| Termo Aditivo 3 | Fica prorrogada a vigência do Contrato Administrativo nº 042/2025 pelo período de 12(doze) meses. A taxa de administração a ser cobrada pela prestação dos serviços permanece em – 4,96% (menos quatro vírgula noventa e seis por cento). | 10/05/2026 | — | — |
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