EMPENHO ORDINARIO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. RL 518/2026. PREGAO 90145/2024. CAMPUS OSASCO.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Unidade

MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Local

São Paulo/SP

Fornecedor

E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (16.974.298/0001-70)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23089.044355/2025-40

Assinatura

07/09/2026

Vigência

08/09/2026 a 31/12/2026

Valor inicial / global

R$ 138,55 / R$ 138,55

Ramo

Tecnologia da Informação

Publicado no PNCP

13/10/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).