PROT:15000201(1470,00){SRP696/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP696/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

N R TI SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (41.622.110/0001-72)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.035633/2025-14

Assinatura

05/07/2026

Vigência

06/07/2026 a 31/12/2026

Valor inicial / global

R$ 1.470,00 / R$ 1.470,00

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

09/09/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).