PROT:1500(5524,20){SRP912/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 912/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (13.857.945/0001-76)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.023252/2025-92

Assinatura

23/08/2026

Vigência

23/08/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 5.524,20 / R$ 5.524,20

Ramo

Serviços de Manutenção

Publicado no PNCP

03/09/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).