PROT:15000201(1234,80){SRP731/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 731/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (13.857.945/0001-76)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.023203/2025-50

Assinatura

07/07/2026

Vigência

07/07/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 1.234,80 / R$ 1.234,80

Ramo

Serviços de Manutenção

Publicado no PNCP

31/07/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).