PROT:1500(428,00){SRP419/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 419/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

ALFA CONSTRUTORA LTDA (59.903.006/0001-11)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.029062/2025-89

Assinatura

11/06/2026

Vigência

12/06/2026 a 31/12/2026

Valor inicial / global

R$ 428,00 / R$ 428,00

Ramo

Outros

Publicado no PNCP

25/06/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).