PROT:15000201(2612,57){SRP417/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 417/2026.

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Unidade

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Local

São João del Rei/MG

Fornecedor

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (13.857.945/0001-76)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

23122.023252/2025-92

Assinatura

10/05/2026

Vigência

10/05/2026 a 30/12/2026

Valor inicial / global

R$ 2.612,57 / R$ 2.612,57

Ramo

Serviços de Manutenção

Publicado no PNCP

20/05/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).