vence em 89 dias21186804000105-2-000044/2026

PROT:RSRP26/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 247/2026.

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
Unidade: FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
Local: São João del Rei/MG
Fornecedor: M3. BUSINESS GROUP LTDA (54.494.740/0001-50)
Tipo: Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico
Processo: 23122.035633/2025-14
Assinatura: 09/04/2026
Vigência: 09/04/2026 a 30/12/2026
Valor inicial / global: R$ 617,46 / R$ 617,46
Ramo: Outros
Publicado no PNCP: 23/04/2026

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Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).