vencido10877412000168-2-001369/2025

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 9002/2025 UASG 158368 S.E. 63 PROC.: 23137.002257.2024-31 PARTICIPANTE.

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Unidade: INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
Local: Pau dos Ferros/RN
Fornecedor: GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (43.166.956/0001-70)
Tipo: Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico
Processo: 23137.002257.2024-31
Assinatura: 17/11/2025
Vigência: 18/11/2025 a 31/12/2025
Valor inicial / global: R$ 3.440,00 / R$ 3.440,00
Ramo: Serviços Profissionais e Consultoria
Publicado no PNCP: 23/09/2026

Termos (0)

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Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).