vence em 78 dias04407029000143-2-000036/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2595829, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2596099, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2587090 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2596373.
- Unidade
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
- Local
- Manaus/AM
- Fornecedor
- M C Q M COMERCIO (46.701.976/0001-92)
- Tipo
- Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico
- Processo
- 52710.096872/2026-08
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 30/12/2026
- Valor inicial / global
- R$ 2.026,68 / R$ 2.026,68
- Ramo
- Outros
- Publicado no PNCP
- 01/07/2026
Termos (0)
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