EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS BASE DA FRENTE DE PROTEÇÃO ENVIRA, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC006213 (SEI Nº 10388813), OFÍCIO 44 (10389042), DESPACHO 267 SEAD - CRSUP RBR - DIOF (SEI Nº 10418313) - PROCESSO 08779.001898/2025-19.

Órgão

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Unidade

COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ

Local

Cruzeiro do Sul/AC

Fornecedor

A. O. SANTOS LTDA (15.735.524/0001-06)

Tipo

Empenho · Compras · Pregão - Eletrônico

Processo

08779.001898/2025-19

Assinatura

16/06/2026

Vigência

17/06/2026 a 31/12/2026

Valor inicial / global

R$ 99.998,38 / R$ 99.998,38

Ramo

Alimentação e Gêneros

Publicado no PNCP

29/06/2026

Fonte: PNCP (contrato e termos como publicados pelo órgão).